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第一上海:Michael Kors2018 财年第二财季摘要及点评

2017-12-15 10:27:39 来源:中金在线香港特约 作者:李倩

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  2018 财年第二财季业绩摘要

  总收入为 11.5 亿美元,同比增长 5.4%,若以恒定货币计,同比增长 4.4%。其中,零售渠道净销售额为 6.45 亿美元,同比增长 8%,主要由于新增的 56 个门店,以及欧洲和亚洲地区电商销售的增长。若以恒定货币计算,零售渠道净销售额同比增长 7.2%, 同店销售下滑 2.5%。 批发渠道净销售额为 4.636 亿美元, 同比增长 2.5%,若以恒定货币计,同比增长 1.2%。许可经营收入为 3800 万美元,同比下滑 2.1%。

  来自美国的总收入为 7.519 亿美元,同比增长 0.9%,若以恒定货币计则增长 0.6%。来自欧洲的收入为 2.707 亿美元,同比增长 9.2%,若以恒定货币计则增长 4.6%。来自亚洲地区的收入为 1.24 亿美元,同比增长 30.4%,若以恒定货币计则增长33.5%。

  毛利为 6.908 亿美元,同比增长 7.2%。毛利率为 60.2%,汇兑影响为 20 个基点,去年同期的毛利率为 59.2%。

  运营利润为 1.991 亿美元,去年同期为 2.037 亿美元。运营利润率为 17.4%,去年同期为 18.7%。若扣除与收购 Jimmy Choo、零售门店结构改变和非现金减值损失相关的 3830 万美元的交易成本的影响,运营利润为 2.374 亿美元,营业利润率为20.7%,去年同期分别 2.086 亿美元和 19.2%。

  归属于公司的净利润为 2.029 亿美元,摊薄后 EPS 为 1.32 美元,去年同期分别为1.609 亿美元和 0.95 美元。若扣除 160 万美元的调整,加上与收购 Jimmy Choo 相关的交易成本和未实现收益、零售门店结构调整和非现金减值损失,归属于公司的净利润为 2.045 亿美元, 摊薄后 EPS 为 1.33 美元, 超过公司此前预期的 0.80-0.84美元。去年同期的归母净利润为 1.641 亿美元,摊薄后 EPS 为 0.97 美元。

  2018 财年上半年业绩摘要

  总收入 21 亿美元,同比增长 1.1%。其中,零售渠道净销售额 12.6 亿美元,同比增长 9%,同店销售下降 3.8%;批发渠道净销售额 8 亿美元,同比下滑 9.4%;许可经营收入 6690 万美元,同比下滑 3.6%。

  毛利 12.7 亿美元,同比增长 2.4%。毛利率 60.3%,去年同期为 59.5%。

  运营利润 3.485 亿美元,运营利润率 16.6%,去年同期分别为 3.906 亿美元和 18.8%。若扣除与收购 Jimmy Choo、零售门店结构改变和非现金减值损失相关的 3960 万美元的交易成本的影响,运营利润为 3.881 亿美元,运营利润率 18.5%,去年同期分别为 4.068 亿美元和 19.6%。

  归属于公司的净利润为 3.284 亿美元, 摊薄后 EPS2.11 美元, 去年同期分别为 3.08亿美元和 1.78 美元。若扣除 270 万美元的调整,加上与收购 Jimmy Choo 相关的交易成本和未实现收益、零售门店结构调整和非现金减值损失,归属于公司的净利润为 3.31 亿美元,摊薄后 EPS2.13 美元,去年同期分别为 3.225 亿美元和 1.87 美元。

  截至 2017 年 9 月 30 日,公司资产负债表上没有债务。公司循环信用额度下有约10 亿美元的额度。

  运营数据

  截至到 2017 年 9 月 30 日,公司共有 843 家自营零售门店,去年同期为 787 家。公司共有 142 家新增加盟零售门店。截至 2018 财年第二财季,公司全球共有 985 家Michael Kors 门店。

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